一、部门主要职能

潜山县人民检察院是国家的法律监督机关，依法公正行使检察权。

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，潜山县人民检察2016年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，无增减户。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山县人民检察院本级

三、潜山县人民检察院2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：潜山县人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	953.25	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		821.06
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		81.28
		九、医疗卫生与计划生育支出		17.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		33.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	953.25	本年支出合计		953.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	953.25	总计		953.25

收入决算表

                                                              公开02表

编制单位：潜山县人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	953.25	953.25
2040401	行政运行	821.06	821.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.28	81.28
2100501	行政单位医疗	17.89	17.89
2210201	住房公积金	33.02	33.02

 

支出决算表

											公开03表
编制单位：潜山县人民检察院										金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计		953.25	953.25
2040401					行政运行		821.06	821.06
2080501					归口管理的行政单位离退休		81.28	81.28
2100501					行政单位医疗		17.89	17.89
2210201					住房公积金		33.02	33.02

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：潜山县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		953.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	821.06
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	81.28
			九、医疗卫生与计划生育支出	17.89
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	33.02
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		953.25	本年支出合计	953.25
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		953.25	合计	953.25

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																						公开05表
编制单位：潜山县人民检察院																						金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余					本年收入					本年支出							年末结转和结余
					合计	基本支出结转		项目支出结转和结余		合计	基本支出		项目支出		合计			基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																								项目支出结转	项目支出结余
		合 计								953.25	953.25				953.25			953.25
2040401		行政运行								821.06	821.06				821.06			821.06
2080501		归口管理的行政单位离退休								81.28	81.28				81.28			81.28
2100501		行政单位医疗								17.89	17.89				17.89			17.89
2210201		住房公积金								33.02	33.02				33.02			33.02

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

												财决公开06表
编制单位：潜山县人民检察院												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称	金额			科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出		347.32		302		商品和服务支出	327.34			310		其他资本性支出	120.27
30101	基本工资		141.48		30201		办公费	14.26			31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		165.67		30202		印刷费	12.60			31002		办公设备购置	12.90
30103	奖金		12.29		30203		咨询费				31003		专用设备购置	66.87
30104	其他社会保障缴费		25.33		30204		手续费	1.05			31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		2.55		30205		水费	1.80			31006		大型修缮
30107	绩效工资				30206		电费	7.83			31007		信息网络及软件购置更新	40.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				30207		邮电费	0.27			31008		物资储备
30109	职业年金缴费				30208		取暖费				31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出				30209		物业管理费	29.76			31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助		158.33		30211		差旅费	20.92			31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费				30212		因公出国（境）费用				31012		拆迁补偿
30302	退休费		81.28		30213		维修(护)费	32.93			31013		公务用车购置
30303	退职（役）费				30214		租赁费	18.12			31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		14.59		30215		会议费	1.44			31020		产权参股
30305	生活补助		1.31		30216		培训费	6.08			31099		其他资本性支出
30306	救济费				30217		公务接待费	8.11			304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		17.89		30218		专用材料费				30401		企业政策性补贴
30308	助学金				30224		被装购置费	24.19			30402		事业单位补贴
30309	奖励金				30225		专用燃料费				30403		财政贴息
30310	生产补贴				30226		劳务费	46.04			30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		33.02		30227		委托业务费	9.07			307		债务利息支出
30312	提租补贴				30228		工会经费	10.79			30701		国内债务付息
30313	购房补贴				30229		福利费				30707		国外债务付息
30314	采暖补贴				30231		公务用车运行维护费	23.28			399		其他支出
30315	物业服务补贴				30239		其他交通费用	26.65			39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		10.24		30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出	32.33

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：潜山县人民检察院

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称    （项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：本部门2016年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

 

四、潜山县人民检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计953.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计953.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少26.65万元，降低2.72%，主要原因：一是严格财务收支情况，厉行节俭，二是住房公积金下调缴存比例。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计953.25万元，其中：财政拨款收入953.25万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计953.25万元，其中：基本支出953.25万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计953.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计953.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少26.65万元，降低2.72%，主要原因：一是严格财务收支情况，厉行节俭，二是住房公积金下调缴存比例。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入953.25万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少26.65万元，降低2.72%。主要原因一是严格财务收支情况，厉行节俭，二是住房公积金下调缴存比例。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出953.25万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少26.65万元，降低2.72%。主要原因一是严格财务收支情况，厉行节俭，二是住房公积金下调缴存比例。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）821.06万元，占86.13%；社会保障和就业（类）81.28万元，占8.53%；医疗卫生与计划生育（类）17.89万元，占1.88%；住房保障支出（类）33.02万元，占3.46%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.02万元，支出决算为953.25万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因一是政法装备的更新购置；二是人员工资的调整。其中基本支出953.25万元，占100%。具体情况如下：

(1)公共安全支出（类）

  行政运行（项）年初预算671.83万元，决算821.06万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的调整；二是按上级办案要求，及时更新购置政法装备。

 (2)社会保障和就业（类）

  行政事业单位离退休（款）

  归口管理的行政单位离退休（项）年初预算81.28万元，决算81.28万元，完成年初预算的100%。

 (3)医疗卫生与计划生育支出（类)

  医疗保障（款）

  行政单位医疗（项）年初预算17.89万元，决算17.89万元，完成年初预算的100%。

 (4)住房保障支出（类）

  住房改革支出（款）

  住房公积金（项）年初预算53.02万元，决算33.02万元，完成年初预算的62.28%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存比例下调至12%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出953.25万元，其中人员经费505.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费447.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 潜山县人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度潜山县人民检察院机关运行经费327.34万元，与2015年相比，增加45.94万元，增长16.33%，增长原因是交通补助纳入其他交通费用中核算，物业管理费用的调整。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2016年度潜山县人民检察院政府采购支出总额120.27万元，其中：政府采购货物支出120.27万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，潜山县人民检察院共有车辆7辆，其中一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年，潜山县人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，未安排项目支出，故而没有安排预算绩效管理工作。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

联系方式：潜山县人民检察院                       

政务公开电子邮箱：whr660220@163.com